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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
個(gè)體工商戶建筑勞務(wù)公司怎么做賬呢
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借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅）
2、支付工資、社保費(fèi)及公積金
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費(fèi)及公積金
貸：銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金（個(gè)人部分）
3、結(jié)轉(zhuǎn)工資
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費(fèi)及公積金
4、差額減除
借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 03/06 15:42
84784986 
2023 03/06 15:43
每次的勞務(wù)費(fèi)直接從甲方公司打到農(nóng)民工資卡上的
郭老師 
2023 03/06 15:46
好，把這個(gè)銀行存款改成應(yīng)收賬款。
84784986
2023 03/06 15:48
這個(gè)直接改應(yīng)收賬款就行了？沒(méi)搞明白
郭老師
2023 03/06 15:50
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)收賬款。
84784986
2023 03/06 15:54
這個(gè)在表格里做的話，弄成T字賬就好了嗎
郭老師
2023 03/06 15:55
你好，梯子這這個(gè)不好登記吧，你得做出賬務(wù)處理來(lái)才能登記梯子賬戶。
84784986
2023 03/06 15:56
那怎么辦呢老師？
郭老師
2023 03/06 15:59
你好，那你做賬務(wù)處理不行嗎？這個(gè)是外賬還是內(nèi)賬的，如果是內(nèi)戰(zhàn)的話，看你單位要求，他需要看利潤(rùn)還是看流水，如果看流水的話，只需要登記一個(gè)收支明細(xì)。
84784986
2023 03/06 16:01
關(guān)鍵是怕稅務(wù)局查，我們沒(méi)賬，我就是登記的收支明細(xì)
84784986
2023 03/06 16:02
我沒(méi)也沒(méi)有成本票，只有農(nóng)民工資
郭老師
2023 03/06 16:03
你好，在這里面你可以登記明細(xì)，登記的時(shí)候你可以直接寫(xiě)一筆，某某公司支付農(nóng)民工工資多少錢(qián)。
84784986
2023 03/06 16:08
我都是這樣記的，也不知道行不行
郭老師
2023 03/06 16:09
可以的，然后你這筆業(yè)務(wù)也可以體現(xiàn)進(jìn)去，在備注里面寫(xiě)上
郭老師
2023 03/06 16:09
備注上直接打款到農(nóng)民工
沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司賬戶。
84784986
2023 03/06 16:11
如果進(jìn)行賬務(wù)處理的話是不是很煩
郭老師
2023 03/06 16:13
我上面給你寫(xiě)了，你可以看一下的。
84784986
2023 03/06 16:31
我的意思在表格中怎么做賬務(wù)處理呢
郭老師
2023 03/06 16:34
你好，那表格的也做上面的不就可以了，也做憑證借貸就是了。
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