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老師，去年計提工資，計提多了，今年做賬怎么處理呢？
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借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤匯算期繳需要納稅調(diào)整。
2023 03/06 07:53
84785043 
2023 03/06 07:55
怎么做納稅調(diào)整呢？我可以直接寫正確的計提工資不可以嗎
84785043
2023 03/06 07:57
去年沒有盈利，虧損的
郭老師 
2023 03/06 08:00
你好，你的意思是修改去年12月份兒的嗎？
郭老師
2023 03/06 08:00
你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表和所得稅設(shè)目標能修改嗎？
郭老師
2023 03/06 08:00
職工薪酬明細表稅收金額和實際金額減去這個。
84785043
2023 03/06 08:02
去年計提的10月 11月 12月工資，今年1月份發(fā)，發(fā)現(xiàn)去年計提多了，或者計提少了
84785043
2023 03/06 08:02
你說的是去年第4季度的報表嗎
郭老師
2023 03/06 08:06
是的，是這個意思的。
84785043
2023 03/06 08:08
我沒操作不知道能不能修改，今年匯算清繳我還沒申報
郭老師
2023 03/06 08:13
如果不能修改的話，你就做到今年按照我上面的寫。
84785043
2023 03/06 08:15
不可以直接紅沖嗎
郭老師
2023 03/06 08:16
對的，是的，不可以的，因為跨年了。
84785043
2023 03/06 08:17
去年企業(yè)所得稅是虧損的，不用交稅，所以也不用做補題所得稅分錄對吧
84785043
2023 03/06 08:18
老師，你的意思是今年匯算清繳的時候輸正確的計提工資就好對嗎？其他不需要變動對嗎
郭老師
2023 03/06 08:19
你好，賬載金額填寫你計提的
稅收金額和實際金額，這里填寫允許抵扣企業(yè)所得稅的，然后差額就是需要調(diào)增的，不管盈利還是虧損都是這么做
可以打開職工薪酬明細表那里面看一下的。
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