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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯繳清算后，收到跨年未計(jì)提發(fā)票4萬元，最正規(guī)的做法應(yīng)該怎么辦？求分錄還需要更正報(bào)表？
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您好，首先收到的什么發(fā)票
2023 03/05 20:24
84785003 
2023 03/05 20:26
費(fèi)用發(fā)票
東老師 
2023 03/05 20:28
借以前年度損益調(diào)整（費(fèi)用） 貸庫存現(xiàn)金
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度的，
84785003
2023 03/05 20:29
報(bào)表呢報(bào)表還需要更正？匯繳清算還需要更正？
東老師
2023 03/05 20:31
賬上需要改，匯算清繳的時候報(bào)表也得改
84785003
2023 03/05 20:33
用您寫的這個分錄，我的報(bào)表就要手動去計(jì)算更正是嗎？我可以不用以前年度損益這個科目，我直接反結(jié)轉(zhuǎn)去年的賬，我把發(fā)票做到去年里面去，我再更正報(bào)表再更正匯繳清算
東老師
2023 03/05 20:34
n哦，那也可以啊，你能反結(jié)賬到去年，直接做賬就行了
84785003
2023 03/05 20:35
老師用以前年度，所有的報(bào)表是不是都是手動計(jì)算改正？
東老師
2023 03/05 20:36
對，用以前年度更麻煩，不如直接去反結(jié)賬
84785003
2023 03/05 20:37
報(bào)表更正好了以后匯繳清算，是不是按更正后報(bào)表匯繳清算？還是把匯繳清算直接納稅調(diào)減那一列寫4萬？
84785003
2023 03/05 20:37
小白麻煩老師了
東老師
2023 03/05 20:38
按照你反結(jié)賬以后的數(shù)直接填寫匯算清繳就行了
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