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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有張保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票沒收到，發(fā)票被認(rèn)證了，是2022年的，這個(gè)要怎么辦呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
什么業(yè)務(wù)買的
實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎
2023 03/05 12:58
84784976 
2023 03/05 13:00
應(yīng)該是公司給員工買的商業(yè)保險(xiǎn)
84784976
2023 03/05 13:01
當(dāng)時(shí)辦公室有三個(gè)人，900元
郭老師 
2023 03/05 13:08
意外保險(xiǎn)的嗎
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個(gè)抵扣不了
問對方要發(fā)票
84784976
2023 03/05 13:10
分錄是，怎樣的呢。收不到發(fā)票了呢
84784976
2023 03/05 13:12
收到發(fā)票的時(shí)候，我的分錄是，借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款，在認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候，在結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 03/05 13:17
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 03/05 13:18
不管有沒有發(fā)票一樣，反正他抵扣不了所得稅，匯算清繳，你還得調(diào)增。
84784976
2023 03/05 13:19
這個(gè)稅額我沒做賬，
郭老師
2023 03/05 13:19
你好，這個(gè)發(fā)票你沒有勾選嗎？
84784976
2023 03/05 13:21
勾選 了。但是憑證里面沒做，這個(gè)月的報(bào)表我已經(jīng)填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，
84784976
2023 03/05 13:22
現(xiàn)在就是不知道 憑證怎么做，做了應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目之后還要怎么處理
郭老師
2023 03/05 13:25
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交等值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784976
2023 03/05 13:27
如果沒有以前年度損益調(diào)整，可以合并嗎
郭老師
2023 03/05 13:29
你好，合并怎么合并，你寫一下。
84784976
2023 03/05 13:31
說錯(cuò)了 ，不好意思 把那以前年度損益調(diào)整，換成利潤分配-未分配利潤
郭老師
2023 03/05 13:32
你好可以的
可以的
84784976
2023 03/05 13:35
這兩個(gè)分錄做好了之后，不用做其他分錄了對不，
郭老師
2023 03/05 13:37
是的
不需要做其他的
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