問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)有錯(cuò)誤，怎么更正，全部反結(jié)賬改賬套，還是直接改財(cái)務(wù)報(bào)表呢

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/04 16:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)有錯(cuò)誤，是全部反結(jié)賬，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理
2023 03/04 16:00
84785030
2023 03/04 16:07
前期申報(bào)過(guò)了的財(cái)務(wù)報(bào)表，都需要更正申報(bào)嗎
鄒老師
2023 03/04 16:07
你好，是的，需要去更正的?
84785030
2023 03/04 16:19
如果企業(yè)所得稅調(diào)增金額，需要補(bǔ)稅，在5月31號(hào)之前繳納稅款就可以吧
鄒老師
2023 03/04 16:20
你好，是的，是這樣的
84785030
2023 03/04 16:23
建筑勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅稅負(fù)率按照多少比例合適，只有工資表，沒(méi)有其他成本票。按照收入的多少繳納合適，被稽查的機(jī)率小
鄒老師
2023 03/04 16:25
請(qǐng)保持問(wèn)題的相關(guān)性 這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 ? 企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右，僅供參考
84785030
2023 03/04 16:28
我正在做企業(yè)所得稅匯算清繳的，開(kāi)了226萬(wàn)的專票，只交了500多企業(yè)所得稅，想著調(diào)增一些，最近稅務(wù)稽查的多
鄒老師
2023 03/04 16:28
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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