問(wèn)題已解決

老師，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，分錄是怎么做的呢，有兩張發(fā)票是2022年的，當(dāng)沒(méi)收到發(fā)票，但是被認(rèn)證了，

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/04 14:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 之前認(rèn)證的分錄怎么做的
2023 03/04 14:07
84784976
2023 03/04 14:08
認(rèn)證發(fā)票是借：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅。貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2023 03/04 14:14
你好，沒(méi)有認(rèn)證之前做了費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 03/04 14:14
借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證、 貸其他應(yīng)付款
84784976
2023 03/04 14:15
做的，做的是應(yīng)付賬款
郭老師
2023 03/04 14:16
借應(yīng)付賬款、 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 03/04 14:16
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后匯算清繳需要納稅調(diào)增。
84784976
2023 03/04 14:17
然后就是報(bào)表填寫(xiě)就行了嗎
郭老師
2023 03/04 14:19
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784976
2023 03/04 14:30
老師，這個(gè)軟件上面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，我去怎么增加呢
郭老師
2023 03/04 14:33
用利潤(rùn)分配未分配用利潤(rùn)來(lái)代替
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