問(wèn)題已解決

9月份給經(jīng)銷商開(kāi)出一張貨款專票,金額為71852.4 10月份給我們對(duì)公賬戶回款,金額為66779.9 相差了5072.5元，對(duì)方給我們公司開(kāi)了一張電費(fèi)和促銷服務(wù)費(fèi)的普票，怎么做賬?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2017 11/03 17:22
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
借：銷售費(fèi)用 5072.5 貸：應(yīng)收賬款 5072.5
2017 11/04 08:35
84785000
2017 11/04 09:53
摘要怎么寫(xiě)呢？對(duì)方如果能開(kāi)專票的話我們可以抵稅的吧
方亮老師
2017 11/04 09:55
1、貨款抵扣電費(fèi)等。 2、可以的。
84785000
2017 11/04 10:05
銷售費(fèi)用的二級(jí)科目放在哪個(gè)科目里？
84785000
2017 11/04 10:10
稅額不用做在分錄里邊嘛？
方亮老師
2017 11/04 10:15
1、明細(xì)科目是其他費(fèi)用。 2、如果這張發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，應(yīng)該核算進(jìn)項(xiàng)稅額。
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