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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師幫我檢查下這個(gè)案例對(duì)應(yīng)的這張表填的對(duì)嗎？不對(duì)的地方請(qǐng)您指正
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
請(qǐng)問(wèn)您的案例是什么？
2023 03/04 11:40
一休哥哥老師 
2023 03/04 11:43
您的第一行不含稅的銷售額，怎么會(huì)大于15行應(yīng)納稅額呢
一休哥哥老師
2023 03/04 11:45
你的題目是：
專票10萬(wàn)3%，普票20萬(wàn)
一休哥哥老師
2023 03/04 11:56
小規(guī)模納稅人普票，季度30萬(wàn)以下的免稅。
所以您就交10萬(wàn)的專票的增值稅=10*0.03=3000
您把免征銷售額20萬(wàn)元填在第9行和第10行
一休哥哥老師
2023 03/04 12:03
您把專票的10萬(wàn)元，填在第一行和第二行。
然后在第20、22行填10*0.03=3000
一休哥哥老師
2023 03/04 12:08
您看這就是我們以前公司填的。
84784986 
2023 03/04 13:30
某公司23年第一季度開(kāi)10萬(wàn)（3%）的專票，20萬(wàn)1%的普票，未開(kāi)票5萬(wàn)元
84784986
2023 03/04 13:34
第一行專+普+未 10+20+25就是35
一休哥哥老師
2023 03/04 13:58
未開(kāi)票的小規(guī)模我以前是沒(méi)有地方報(bào)稅的
一般納稅人才有地方報(bào)沒(méi)有開(kāi)票的收入的增值稅。
一休哥哥老師
2023 03/04 14:00
您就把他當(dāng)可以報(bào)稅那么，那么您第一行填35萬(wàn)
第二行填10萬(wàn)，第三行填20萬(wàn)。
第15行就是1.05萬(wàn)
一休哥哥老師
2023 03/04 14:04
然后您減征的地方
=（20+5）*（3%-1%）=0.5
一休哥哥老師
2023 03/04 14:05
最后實(shí)際交增值稅額
=1.05-0.5=0.55
一休哥哥老師
2023 03/04 14:06
可以，您可以這么填報(bào)，
在電子稅務(wù)局里面，有些數(shù)據(jù)系統(tǒng)您開(kāi)票了，系統(tǒng)是自己可以出來(lái)的，到時(shí)候您填的更方便。
84784986
2023 03/04 14:46
那老師這回改動(dòng)了，某公司23年第一季度開(kāi)10萬(wàn)（1%）的專票，20萬(wàn)1%的普票，未開(kāi)票5萬(wàn)元，這回按我發(fā)的這張主表應(yīng)該怎樣填？
一休哥哥老師
2023 03/04 15:03
那你就是減免的那一行35萬(wàn)*（0.03-0.01）=7000
22行就是35000*0.01=3500
第15行1.05萬(wàn)
一休哥哥老師
2023 03/04 15:04
我覺(jué)得您已經(jīng)了解了這個(gè)表的結(jié)構(gòu)，其實(shí)您到時(shí)候在電子稅務(wù)局報(bào)稅的時(shí)候，好多數(shù)據(jù)都自動(dòng)出來(lái)的，數(shù)據(jù)如果沒(méi)有出來(lái)，或者填報(bào)的時(shí)候有什么問(wèn)題的話，也可以打電話12366，致電當(dāng)?shù)囟悇?wù)局有專門(mén)的客服來(lái)解答。
84784986
2023 03/04 15:18
老師你確定這兩個(gè)案例填法都正確了嗎？不是很多自動(dòng)帶不出都需要手動(dòng)填的嗎，所以必須事先研究通了吧
一休哥哥老師
2023 03/04 15:24
對(duì)于開(kāi)專票的話，金額是帶的出來(lái)的。對(duì)于開(kāi)普票的話，有的時(shí)候帶的是有的時(shí)候帶不出來(lái)。帶不出來(lái)的話就要自己填。其實(shí)這個(gè)表最重要的要保證最后22行實(shí)際要交的稅額肯定要是對(duì)的。電子稅務(wù)局的填表是很智能化的，如果最后驗(yàn)算通不過(guò)，是不能保存申報(bào)提交的。我填的時(shí)候就遇到過(guò)這種情況。
一休哥哥老師
2023 03/04 15:26
您正式工作申報(bào)中填的時(shí)候遇到了什么情況，都可以打電話當(dāng)?shù)氐?2366的網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)客服熱線。
大體上就是這樣。
一休哥哥老師
2023 03/04 15:28
還有就是在實(shí)際工作中，那種沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，小規(guī)模納稅人其實(shí)也不用申報(bào)。
我記得我問(wèn)過(guò)稅務(wù)局，只有一般納稅人才有專門(mén)填那個(gè)無(wú)票收入的地方，小規(guī)模納稅人都沒(méi)有這個(gè)地方，所以根本就不用申報(bào)的。
一休哥哥老師
2023 03/04 15:30
我當(dāng)時(shí)有家公司小規(guī)模納稅人，我跟稅務(wù)局說(shuō)我有收入，不開(kāi)發(fā)票要報(bào)稅，稅務(wù)局是要我開(kāi)發(fā)票的。
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