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客戶還有尾款幾十元不付款了，我們要怎么做賬？
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借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
2023 03/03 23:36
84785003 
2023 03/03 23:37
稅務(wù)局要求開具紅字發(fā)票
84785003
2023 03/03 23:38
開了紅字發(fā)票這個要怎么處理？還需要去調(diào)整以前年度的匯繳清算？
郭老師 
2023 03/03 23:41
你多開了嗎
怎么會開負數(shù)
沒有多開
開負數(shù)發(fā)票合同金額不就不對了
84785003
2023 03/03 23:41
開具這個跨年紅字發(fā)票會涉及以前年度報表利潤表主營業(yè)收入？
郭老師
2023 03/03 23:42
主營業(yè)務(wù)收入
做這個
84785003
2023 03/03 23:43
老師我想請教你開具跨年的紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？企業(yè)所得稅匯繳要怎么處理？會涉及哪些科目，就是這個紅字發(fā)票的小白
84785003
2023 03/03 23:43
銷售退回
郭老師
2023 03/03 23:46
借主營業(yè)務(wù)收入
銷項
貸應(yīng)收賬款
其他的都不調(diào)整
84785003
2023 03/04 07:20
它不是跨年的紅字發(fā)票？不需要調(diào)整匯繳清算？
郭老師
2023 03/04 07:29
不需要的
你調(diào)整了
增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致了
84785003
2023 03/04 07:34
那就是開具跨年的紅字發(fā)票和當年的紅字發(fā)票都是一樣的賬務(wù)處理不涉及調(diào)整企業(yè)所得稅？
郭老師
2023 03/04 07:35
你好對的
是這么做的
84785003
2023 03/04 08:05
老師，那不就是以前年度多用了成本嘛？今年開了紅字發(fā)票，庫存商品又回來，以前那個年度成本不是也用了嘛
郭老師
2023 03/04 08:06
咋回多了成本
你的成本不變
少收了幾十塊錢不是嗎
成本還是那些
84785003
2023 03/04 08:07
我知道，這筆我知道了，如果開具跨年紅字發(fā)票，銷售退回，我怎么處理，會涉及企業(yè)所得稅？
郭老師
2023 03/04 08:09
今年紅沖成本不就可以了
去年收入多成本也多
紅沖收入今年的成本也得紅沖不是嗎
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