問(wèn)題已解決

開(kāi)具紅字發(fā)票，對(duì)方抵扣沒(méi)抵扣，對(duì)于我的賬務(wù)處理有影響？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 22:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)于你們沒(méi)影響的這個(gè)
2023 03/03 22:59
84785003
2023 03/03 23:20
根據(jù)《關(guān)于確認(rèn)企業(yè)所得稅收入若干問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函[2008]875號(hào))第一條第五項(xiàng)規(guī)定:"企業(yè)因售出商品質(zhì)量、品種不符合要求等原因而發(fā)生的退貨屬于銷售退回.企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓和銷售退回,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生當(dāng)期沖減當(dāng)期銷售商品收入."這句話里面的應(yīng)當(dāng)在發(fā)生當(dāng)期是什么意思？老師看過(guò)這個(gè)政策現(xiàn)在還能用嗎？
小鎖老師
2023 03/03 23:20
您好，這個(gè)目前是可以的
84785003
2023 03/03 23:21
跨年開(kāi)具紅字發(fā)票就當(dāng)作今年的紅字發(fā)票用是不是這個(gè)意思，賬務(wù)處理也這樣
小鎖老師
2023 03/04 09:33
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785003
2023 03/04 09:34
和以前的匯繳清算也沒(méi)關(guān)系，就直接寫借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)？
小鎖老師
2023 03/04 09:35
嗯對(duì)，然后就是負(fù)數(shù)的
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