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老師，社保和工資每個(gè)月都需要計(jì)提嗎？麻煩把計(jì)提和繳納分錄寫一下

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 19:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，社保和工資每個(gè)月都需要計(jì)提的 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保，工資 繳納社保，借；應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款?
2023 03/03 19:20
84784952
2023 03/03 19:22
公司那部分呢？需要計(jì)提嗎
鄒老師
2023 03/03 19:23
你好，公司那部分，在計(jì)提的分錄里面體現(xiàn)了啊?
84784952
2023 03/03 19:28
我不太看的懂，老師能用數(shù)字給我講解一下嗎
鄒老師
2023 03/03 19:29
你好，比如工資5000，單位的社保800，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保300 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 800，工資 5000 繳納社保，借；應(yīng)付職工薪酬—社保 800，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 300，貸：銀行存款? 1100
84784952
2023 03/03 19:38
是不是計(jì)提只計(jì)提公司那部分，個(gè)人不計(jì)提
鄒老師
2023 03/03 19:38
你好，是的，是這樣的
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