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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
房租發(fā)票一年能抵多少稅的來(lái)著，差不多一年有500萬(wàn)美金的收入，房租一年62萬(wàn)
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你好，這個(gè)是卓抵扣個(gè)稅的政策嗎？還是什么？
2023 03/03 11:04
84785034 
2023 03/03 11:05
就是抵扣企業(yè)所得稅，取得發(fā)票后攤銷在每月成本里
郭老師 
2023 03/03 11:07
你好，生產(chǎn)辦公用的嗎？如果給你開(kāi)普通發(fā)票的話，62萬(wàn)全部都可以抵扣企業(yè)所得稅，如果你的利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的，按照去年的政策多抵扣了62萬(wàn)乘以2.5%。
84785034
2023 03/03 11:08
嗯嗯，平常生產(chǎn)辦公用的
84785034
2023 03/03 11:09
開(kāi)的是普通發(fā)票，一整年利潤(rùn)少于10萬(wàn)，還可以額外減免，是這個(gè)意思嗎
郭老師
2023 03/03 11:10
比如你利潤(rùn)是100萬(wàn)，你有這62萬(wàn)的話，可以抵扣，你只需要交100減62萬(wàn)的所得稅就可以的，如果你低于62萬(wàn)的話，你就沒(méi)法抵扣，還是虧損留著以后可以彌補(bǔ)。
84785034
2023 03/03 11:18
哦哦，好的
84785034
2023 03/03 11:18
對(duì)方發(fā)票是只能下半年開(kāi)，那我可以提前開(kāi)始攤銷嗎？還是必須得等發(fā)票收到以后
郭老師
2023 03/03 11:20
現(xiàn)在就可以分?jǐn)偟摹?/div>
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查看更多- 下圖這道題問(wèn)題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
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