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暫估成本調(diào)增后，怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785012| 提問時(shí)間：2023 03/02 15:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
關(guān)鍵是你的暫估是否真實(shí)已經(jīng)支付？
2023 03/02 15:40
84785012
2023 03/02 15:41
不真實(shí)，為了季度預(yù)繳先不交，最后匯算清繳做準(zhǔn)備
家權(quán)老師
2023 03/02 15:46
那就 借：應(yīng)付賬款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785012
2023 03/02 15:50
詳細(xì)了解了一下，是每個(gè)季度暫估的成本，先沒預(yù)繳，成本票回來(lái)后會(huì)計(jì)忘了沖，就正常入帳了，導(dǎo)致年底賬面是正常的虧損的，但是暫估上掛了18萬(wàn)，現(xiàn)在如果要對(duì)這18萬(wàn)調(diào)增的話，調(diào)增完后要用什么分錄把暫估掛帳平掉
家權(quán)老師
2023 03/02 15:57
直接先做那樣的分錄，然后更正年報(bào)，按更正后的報(bào)表匯算，不用做納稅調(diào)增
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