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老師，一般納稅人銷項和進(jìn)項稅本期抵扣后完全不用交一分錢稅，這個從稅負(fù)的角度怎么考慮合理不？
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你好，你好，在稅負(fù)的角度考慮肯定是不合理的。
2023 03/02 10:14
84785019 
2023 03/02 10:21
那怎么抵扣了呢？上期因為進(jìn)項票不夠稅負(fù)又太高，這個月進(jìn)項發(fā)票來了不可以全部抵扣嗎？
小寶老師 
2023 03/02 10:22
你好，這個稅負(fù)考慮的是綜合稅負(fù)，并不是單獨看某一個月，某一個月說高或者是不繳稅是正常的。
84785019
2023 03/02 10:30
好的，知道了，稅負(fù)是看公司綜合稅負(fù)啊，那增值稅稅負(fù)需要單獨看嗎？
小寶老師
2023 03/02 10:31
用不用不是看單獨一個月的，要看也是看一整年。
84785019
2023 03/02 10:50
好的，知道了，謝謝了，那就是這月全額抵扣也是沒有問題的，截至本月這才第二個月啊綜合稅負(fù)也不低
小寶老師
2023 03/02 10:51
對的，對的，要看綜合的。
小寶老師
2023 03/02 10:51
加油加油，期待您的好評！
84785019
2023 03/02 12:20
老師，那做賬分錄怎么寫呢？沒有抵扣的發(fā)票就留到綜合服務(wù)平臺，只做抵扣了的進(jìn)項稅額發(fā)票嗎？不是吧
小寶老師
2023 03/02 12:21
您前面一直問的是稅負(fù)的問題，現(xiàn)在問具體分錄，請問是什么業(yè)務(wù)的分錄呢，是抵扣的還是繳納稅的？
84785019
2023 03/02 12:46
是這樣老師，制造企業(yè)開具出去了成品發(fā)票，進(jìn)來了原材料發(fā)票，這個月原材料發(fā)票多于開出去的發(fā)票，我先考慮了抵扣問題，所以問稅負(fù)情況，其次考慮做賬那么我就想是不是多余不抵扣的發(fā)票就留在綜合服務(wù)平臺？再填寫本月記賬憑證時沒有抵扣的發(fā)票是否要做賬？分錄怎么寫？
小寶老師
2023 03/02 13:02
對的，對的，思路是對的。已經(jīng)收到進(jìn)項發(fā)票，在發(fā)票認(rèn)證平臺沒有認(rèn)證，賬務(wù)上，進(jìn)項稅額計入待認(rèn)證進(jìn)項稅。
84785019
2023 03/02 15:13
嗯嗯，好的老師，可是勾選進(jìn)項稅額的時候不會完美到剛剛好抵扣不用交稅，應(yīng)該勾選多余銷項稅額呢還是小于銷項稅額呢？這個怎么處理？
小寶老師
2023 03/02 15:14
有兩個選擇，第一個可以控制認(rèn)證進(jìn)項的金額。第二個就是全部認(rèn)證留底以后使用。
84785019
2023 03/02 15:19
您的意思就是第一可以勾選部分進(jìn)項稅，那勾選多余一點的稅額也就叫做留底稅額了對吧？第二可以全部勾選了，然后系統(tǒng)會自動生成留底稅額，下次再用？對嗎？
小寶老師
2023 03/02 15:21
對的，對的，是的，只有這兩種操作。
84785019
2023 03/02 15:24
嗯嗯，好的，謝謝老師了，那就先用第一種方法，勾選多出來了幾百元，這幾百元也就自動生成留抵稅額了對嗎？在報稅的時候？
小寶老師
2023 03/02 15:29
呃，對的，會自動留的。
84785019
2023 03/02 15:52
老師，我都勾選并確認(rèn)了，系統(tǒng)也講我有6份可抵扣的進(jìn)項發(fā)票，銷項發(fā)票可以自動提取數(shù)據(jù)，進(jìn)項發(fā)票怎么就導(dǎo)入不了呢，點了沒有反應(yīng)是什么原因？
小寶老師
2023 03/02 16:35
不能導(dǎo)入，直接手動填寫就可以的。
84785019
2023 03/02 16:43
嗯嗯，已經(jīng)手動填寫了，留底稅額顯示是對的
84785019
2023 03/02 17:05
那下來做賬，沒有勾選的發(fā)票做待認(rèn)證抵扣稅額，勾選了的做進(jìn)項稅額和留抵進(jìn)項稅額嗎？分錄怎么做？
小寶老師
2023 03/02 19:05
：取得進(jìn)項稅發(fā)票時已經(jīng)做了進(jìn)項稅，月底有留抵稅額，是不需要另外做賬務(wù)處理的
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