問(wèn)題已解決

有一筆增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)，填增值稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)該怎樣填寫(xiě)

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2017 11/01 09:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額在附表一的收入，稅額欄次填寫(xiě)
2017 11/01 09:07
84784971
2017 11/01 09:09
沒(méi)有正數(shù)，只有一筆負(fù)數(shù)
鄒老師
2017 11/01 09:10
你好，一筆負(fù)數(shù)收入會(huì)導(dǎo)致你無(wú)法申報(bào)的
84784971
2017 11/01 09:13
老師那要怎樣處理才行，能以后有了收入在申報(bào)行不行
鄒老師
2017 11/01 09:14
你好，正數(shù)收入超過(guò)負(fù)數(shù)收入才可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票 按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額在附表一的收入，稅額欄次填寫(xiě)
84784971
2017 11/01 09:16
這張專(zhuān)票只有作廢了，這是上月發(fā)生的業(yè)務(wù)，那怎樣作廢了，專(zhuān)票還在公司，沒(méi)有給客戶(hù)
鄒老師
2017 11/01 09:16
你好，作廢就按0申報(bào)就是了
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