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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師增值稅發(fā)票平臺里面的進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際賬面記載的少，因?yàn)橘~面記載的有普票的進(jìn)項(xiàng)稅額?，F(xiàn)在是系統(tǒng)里面的與實(shí)際賬面數(shù)不一致，改怎么做呢？
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你好，你能查到哪些？多做了嗎？查到的話借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2023 03/02 07:57
84785034 
2023 03/02 08:00
因?yàn)橘~面記載的進(jìn)項(xiàng)稅額包括普票的部分，系統(tǒng)里面的沒有普票，只有專票
郭老師 
2023 03/02 08:06
你好，那普通發(fā)票具體的是什么業(yè)務(wù)？
84785034
2023 03/02 08:07
有環(huán)評費(fèi)，勘察費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)
郭老師
2023 03/02 08:11
你好，那你看一下你當(dāng)時借方做了哪個科目里面，做到哪個科目里面就可以的。
84785034
2023 03/02 08:13
當(dāng)時做在管理費(fèi)用里的，現(xiàn)在該怎么做才可以做到賬面數(shù)與系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)稅額一致呢？
郭老師
2023 03/02 08:15
借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，這個還不一致嗎？
郭老師
2023 03/02 08:15
不一致的話，哪里不一致啊，差多少。
84785034
2023 03/02 08:23
老師，2021年的賬面數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額比系統(tǒng)里面多了2183.19，賬面數(shù)有普票的稅額。這個怎么調(diào)整做呢？
郭老師
2023 03/02 08:25
借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2183.19
84785034
2023 03/02 08:39
老師這個是什么意思呢？是抵消了還是什么意思呀？
郭老師
2023 03/02 08:40
你好，之前你加稅分開了，應(yīng)該加稅合計(jì)都在管理費(fèi)用里面。
郭老師
2023 03/02 08:41
沖之前的進(jìn)項(xiàng)的意思啊。
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