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問題已解決
老師，往來科目分別哪個對應營業(yè)外收入哪個對應營業(yè)收支出呀
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你好，你說的這個是不是收不回來的，不需要支付的？
應收賬款、預付賬款、其他應收款對應的是營業(yè)外支出，壞帳的
預收賬款、應付賬款、其他應付款是營業(yè)外收入。
2023 03/01 20:46
84785015 
2023 03/01 20:56
對的老師
84785015
2023 03/01 20:56
老師，鋼材貿易做賬的時候需要把每個鋼材的型號入到庫存商品算成本并且結轉成本嗎
郭老師 
2023 03/01 20:59
你們有進銷存嗎？如果有進銷存的話，你可以錄入明細，然后你做賬務處理的時候，這個庫存商品你可以寫一個大類的
但是你結轉成本的時候，就需要結轉對應的型號。
84785015
2023 03/01 21:01
寫個大類是什么意思呢？比如鋼材，那購買鋼材的型號單價要錄入金蝶軟件嗎
84785015
2023 03/01 21:02
我們財務經(jīng)理說不用分那么細做，就是按照收到的進項發(fā)票金額總額直接入庫存商品，這樣對嗎
郭老師
2023 03/01 21:03
寫大類就是寫個統(tǒng)計的
自己分類
84785015
2023 03/01 21:07
我們財務經(jīng)理說不用分那么細做，就是按照收到的進項發(fā)票金額總額直接入庫存商品，這樣對嗎
84785015
2023 03/01 21:08
老師，匯率不同導致有匯兌損益，那這個損益是算收入嗎
郭老師
2023 03/01 21:09
如果一旦查起你們庫存商品明細賬，你能拿出來嗎？比如你銷售的是a型號的，你結轉的是a型號的，你在這里邊明細這樣能體現(xiàn)嗎？
84785015
2023 03/01 21:15
不能體現(xiàn)，所以還是得在金蝶軟件庫存商品列名字科目是嗎
郭老師
2023 03/01 21:16
哦，對的，是的，你的金蝶里面也有進銷存你倉庫，可以給你錄入明細。
84785015
2023 03/01 21:27
好的，老師，匯率不同導致有匯兌損益，那這個損益是算收入嗎？需要交稅嗎
郭老師
2023 03/01 21:30
你好，如果是會對收益做財務費用，需要交所得稅，
如果是損失可以抵扣所得稅
84785015
2023 03/01 21:43
就是沖擊其他應付帳款
郭老師
2023 03/01 21:46
你好，你的外幣賬戶是其他應付款嗎？
84785015
2023 03/02 14:05
老師，20年的一個借款合同，金額100萬，到現(xiàn)在沒有還，公司現(xiàn)在沒有那么多錢還，那現(xiàn)在應該怎么處理比較好
84785015
2023 03/02 14:05
你好，你的外幣賬戶是其他應付款嗎？
做的其他應付
郭老師
2023 03/02 14:10
沒有錢還以后會還嗎？如果會還的話，掛著就可以了，繼續(xù)掛賬。
郭老師
2023 03/02 14:10
匯兌損益是通過財務費用調整其他應付款。
84785015
2023 03/02 14:11
沒有錢還以后會還嗎？如果會還的話，掛著就可以了，繼續(xù)掛賬
那合同需要重新約定日期跟利息嗎
84785015
2023 03/02 14:11
20年的合同還要留著嗎？還是在20年借款合同上面增加借款期限
郭老師
2023 03/02 14:12
對的，是的，需要這么做。ll
郭老師
2023 03/02 14:12
合同自己留存就可以的。
郭老師
2023 03/02 14:12
合同不做賬務處理，都是自己留存。
84785015
2023 03/02 14:13
老師的意思是賬上先掛著，然后重新簽合同還是怎么做呢？但是賬齡還在
郭老師
2023 03/02 14:15
你好，可以的，可以這么做的，影響賬齡的。
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