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建筑行業(yè)一般納稅人，收到抵扣發(fā)票沒有走公賬可以嗎？ 應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？請有經(jīng)驗(yàn)的老師解答
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你好一般計稅可以的
個人墊付的嗎
2023 03/01 18:45
84784985 
2023 03/01 18:49
是的，老板個人墊付的
郭老師 
2023 03/01 18:50
出一個委托書需要有個人支付的證明。
84784985
2023 03/01 18:52
就是這張發(fā)票，不是法人墊付，是老板墊付，
應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
郭老師
2023 03/01 18:53
這個是哪個部門使用的？如果是后勤的，借管理費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸其他應(yīng)付款。
84784985
2023 03/01 19:02
這張發(fā)票不要做賬務(wù)處理嗎
郭老師
2023 03/01 19:07
借管理費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸其他應(yīng)付款。
2023-03-01 18:53
這個不是嗎
84784985
2023 03/01 19:12
其他應(yīng)付款—xx老板
這筆錢是不是要從公賬轉(zhuǎn)給老板？
郭老師
2023 03/01 19:16
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784985
2023 03/01 19:17
但是這筆錢的性質(zhì)是老板個人用的，那怎么從公賬轉(zhuǎn)給老板
郭老師
2023 03/01 19:18
你好，老板用的是什么意思？這個應(yīng)該是老板墊付給你們的，借給你們的錢。
84784985
2023 03/01 19:19
老板自己買的產(chǎn)品，私人用，只是用了公司名字抵扣
郭老師
2023 03/01 19:20
你好，那你們單位給他報銷嗎？報銷的話做福利費(fèi)。
84784985
2023 03/01 19:29
不報銷，這是屬于老板個人消費(fèi)。
還有個問題：這個月進(jìn)項(xiàng)稅有1509.41銷項(xiàng)稅是881.01
進(jìn)項(xiàng)稅多出628.4了怎么辦？可以留到下次抵扣嗎？
郭老師
2023 03/01 19:32
那你這個發(fā)票最好退回去的，你也可以直接不用做，
可以的，可以留著以后抵扣
84784985
2023 03/01 19:34
但是我剛才已經(jīng)抵扣了，怎么辦？
郭老師
2023 03/01 19:38
已經(jīng)抵扣了是什么意思??？你的主表沒有出現(xiàn)留底嗎？
郭老師
2023 03/01 19:38
你看下主表里面是不是有劉迪？還有就是正確的。
84784985
2023 03/01 19:48
有留抵，那是不是就按上面操作。從公賬轉(zhuǎn)這筆錢給老板私人賬戶？
郭老師
2023 03/01 19:50
核對一下這個留底稅額是不是正確的，只要是正確的就可以的
郭老師
2023 03/01 19:50
你給老板報銷的，可以這么做的。
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