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問題已解決
我們這個月實際出口銷售了97736.99，出口形式發(fā)票也是97736.99，前期有不良扣應(yīng)收8342.01，申報銷售額是填扣除金額98106.84 那我這個待抵扣的表填對了嗎出口退稅的
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同學(xué)，你好，待抵扣的表中不允許抵扣的就填入28行，同時數(shù)據(jù)也是27行期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣的數(shù)據(jù)
2023 03/01 17:21
84785029 
2023 03/01 17:22
嗯嗯 還有一個問題 麻煩老師 那際出口銷售了97736.99，出口形式發(fā)票也是97736.99，前期有不良扣應(yīng)收8342.01，申報銷售額是填扣除不良后的金額 還是出口形式發(fā)票的金額
小阿星老師 
2023 03/01 17:24
申報額填的是出口形式發(fā)票的金額
84785029
2023 03/01 17:27
嗯嗯 我可不可以這樣理解 就是說如果前期有不良扣應(yīng)收8342.01 這個發(fā)票上體現(xiàn) 或者說有對應(yīng)的發(fā)票 那這個金額就是按照97736.99-8342.01后的金額為申報額 如果沒有的話就按照出口形式發(fā)票的金額呢
84785029
2023 03/01 17:29
但是有有出口扣款的協(xié)議合同 我這個申報銷售額是填入形式發(fā)票的金額 還是扣除前期不良后的金額 這個不知道怎么弄
小阿星老師
2023 03/01 17:29
對的，這樣理解是沒有問題的，申報都是根據(jù)發(fā)票填，有發(fā)票就可以扣
84785029
2023 03/01 17:30
有出口扣款的協(xié)議合同 我按扣除金額填了 是不是就不對了
小阿星老師
2023 03/01 17:31
協(xié)議合同不行的，在稅法上，自己提的不良應(yīng)收，稅法是不認(rèn)的，要按照你的發(fā)票的金額填
84785029
2023 03/01 17:35
非常感謝老師 謝謝 辛苦；
小阿星老師
2023 03/01 17:36
記得給我五星好評哦
84785029
2023 03/01 17:36
還有一個疑點就是這樣和財務(wù)軟件售銷收入不一致了 因為財務(wù)軟件上已經(jīng)沖銷了這部分收入
小阿星老師
2023 03/01 17:37
對，這就是稅會差異，稅法的要求和會計是不一樣的，這個是正?，F(xiàn)象
小阿星老師
2023 03/01 17:39
申報的數(shù)只是你計算稅的依據(jù)，你財務(wù)上該怎么記還是怎么記的
84785029
2023 03/01 17:51
因為出口銷售沒有開發(fā)票 開紅字發(fā)票應(yīng)該是我這邊開的
開具紅字發(fā)票是不是就可以
小阿星老師
2023 03/01 17:52
嗯，開紅字發(fā)票就可以
小阿星老師
2023 03/02 08:18
同學(xué)，你好，沒有問題的話，要給我評價一下，才算結(jié)束哦！
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