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問題已解決
我們產(chǎn)品是含稅進(jìn)來的，含稅出去的，那我們的銷項(xiàng)稅額減去我們繳納的稅費(fèi)，差額算什么？
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你好
對方給你開發(fā)票的嗎
增值稅
2023 03/01 12:12
84785043 
2023 03/01 12:29
開的老師，開的
郭老師 
2023 03/01 12:29
對方給你開增值稅專票，也是一般納稅人的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額等于增值稅
這個增值稅就是你需需要繳納的。你的銷項(xiàng)稅額減去你繳納的增值稅等于進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785043
2023 03/01 12:33
就是我成本和銷售價全部是未稅的，然后銷售稅額類似暫估的收入，然后月初繳納了實(shí)際的稅款，銷售稅金—實(shí)際繳納稅款 拿我進(jìn)項(xiàng)抵扣了 因?yàn)槲覀兌际鞘止け砀竦?所以這個問題一直沒解決
郭老師
2023 03/01 12:37
你好，這個收入以后開發(fā)票。
84785043
2023 03/01 15:03
不開發(fā)票啊
郭老師
2023 03/01 15:04
你好，那你收到的價格就是加稅合計了。
郭老師
2023 03/01 15:04
確認(rèn)收入的時候加稅分開就可以了。
84785043
2023 03/01 15:06
我們2月銷項(xiàng)稅額是26w，進(jìn)項(xiàng)稅額是21w，按照當(dāng)月計算，增值稅應(yīng)該繳納5w，但是我們實(shí)際只繳納了2w，3w的差額是用我們購買含稅進(jìn)的，未稅出的多余進(jìn)項(xiàng)抵扣的 那我是不是3w可以算其他收入我們換算了不含稅計算的利潤
郭老師
2023 03/01 15:12
好，那你附表二的進(jìn)項(xiàng)一共是多少？
84785043
2023 03/02 09:36
沒有申報這個的
郭老師
2023 03/02 09:38
你好，你是一般納稅人嗎？你是一般納稅人，你繳納的增值稅是根據(jù)什么來的？怎么填寫的增值稅申報表？
84785043
2023 03/02 09:45
是一般納稅人，發(fā)票采集啊 然后勾選進(jìn)項(xiàng)稅票
郭老師
2023 03/02 09:47
那就在附表二里面填寫
你上面的計算方法我沒有看懂，銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額，這個就是你需要繳納的增值稅
自己看一下你申報的就行
那種算法我沒有看懂。
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