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問題已解決
@郭老師，追問次數(shù)用完了，可以不用以前年度嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是小企業(yè)，會準則可以不用的，直接做到今年。
2023 03/01 11:32
84784969 
2023 03/01 12:13
發(fā)現(xiàn)2021年12月做支付工資分錄時貸方少做了一個13261.63，如果要在2023年更正的話要怎么做？
郭老師 
2023 03/01 12:15
借管理費用工資、dai應付職工薪酬工資。
84784969
2023 03/01 12:17
不是，說錯了，是2021年發(fā)現(xiàn)做支付11月工資時貸方少做了一個應交稅費個人所得稅
郭老師
2023 03/01 12:24
你好，借管理費用工資，
貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資，
貸應交稅費，個稅。
84784969
2023 03/01 12:31
支付勞務報酬所得個稅420要怎么做分錄
郭老師
2023 03/01 12:31
借管理費用、勞務費或者是主營業(yè)務成本，勞務費
貸銀行存款，
應交稅費個稅
借應交稅費個稅貸銀行存款
84784969
2023 03/01 12:34
本來應該有個稅428在貸方的，2021年那時分錄做錯了，全部做到管理費用勞務支出1360，2023年要怎么更正
郭老師
2023 03/01 12:38
發(fā)票是多少？你支付給他是多少？
84784969
2023 03/01 12:57
支付1360，其中代扣個稅420
郭老師
2023 03/01 12:59
發(fā)票給你開的是1500嗎？如果是的話，借管理費用、勞務費，
貸應交稅費個稅，
借應交稅費個稅，貸銀行存款
84784969
2023 03/01 14:50
本來應該是做借管理費用勞務支出1500貸應交稅費個人所得稅140貸銀行存款1360，做成了借管理費用勞務支出1360貸銀行存款1360，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的分錄做錯了，2023要怎么調(diào)整
郭老師
2023 03/01 14:51
小企業(yè)會計準則直接按照我上面的寫的就可以的，借管理費用，勞務費，
貸應交稅費個稅420，
借應交稅費個稅420，貸銀行存款。
84784969
2023 03/01 14:52
調(diào)整分錄直接按你的這個寫嗎
84784969
2023 03/01 14:53
你這不對啊，根本就不涉及到銀行存款啊，銀行存款的金額是對的啊
郭老師
2023 03/01 14:54
對的是的，咋不對，交了個稅嗎？你交了的話就不用做了，只做第一個就是了，我給你寫的完整的。
郭老師
2023 03/01 14:54
個稅的分錄怎么做的？
郭老師
2023 03/01 14:55
好，那你的分錄怎么做的，寫一下。
郭老師
2023 03/01 14:55
繳納個稅的分錄怎么做的，寫一下？
84784969
2023 03/01 15:49
這張發(fā)票能正常抵扣嗎，進成本的金額是3453.82.，189.23進應交稅費進項稅額嗎
郭老師
2023 03/01 15:53
你好，這個是單位的車嗎？單位的車可以的，單位主營是什么？
郭老師
2023 03/01 15:53
如果是提供服務的，這個是服務部門使用的，可以做成本。
84784969
2023 03/01 15:56
進項可以抵扣是嗎
郭老師
2023 03/01 15:57
是的，可以的，可以抵扣。l
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