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老師 我之前做賬的時候，忘記把小微企業(yè)稅收優(yōu)惠的應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)為 營業(yè)外收入了，我可以在年底12月份一次性轉(zhuǎn)一年嗎
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你好1；? 補結(jié)轉(zhuǎn)即可； 可以的??
2023 03/01 10:55
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老師，小規(guī)模納稅人月末應(yīng)交稅費-簡易計稅是借方余額，我在結(jié)轉(zhuǎn)時，是做借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：營業(yè)外收入，還是做借：應(yīng)交稅費-簡易計稅，貸：營業(yè)外收入
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老師，我司上年享受了稅收優(yōu)惠政策做了一筆，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 4200 貸：營業(yè)外收入 現(xiàn)在稅局說不能享受需要補交稅費。我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整賬
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你好老師，請問平時計提增值稅分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 請問年底了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）或（銷項），需要做什么分錄嗎？
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老師我們之前的稅收優(yōu)惠政策減免的稅款計入營業(yè)外收入了，到后面，稅額全免后，應(yīng)交稅費未交增值稅余額在借方，貸方是否可以沖會營業(yè)外收入
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老師 我做憑證時 借 應(yīng)收賬款 89988.5 貸 主營業(yè)務(wù)收入 84894.81 應(yīng)交稅費-銷項 5093.69
借 應(yīng)交稅費-銷項 5093.69 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 5093.69
這樣做對嗎
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