問(wèn)題已解決

1.資料：某制藥廠為增值稅一般納稅人，20**年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,用于生產(chǎn)甲藥品和免稅藥品，稅控發(fā)票注明價(jià)款為40000元,增值稅為5200元。(2)購(gòu)入工人用勞保用品，稅控發(fā)票注明價(jià)款為20000元,增值稅為2600元。(3)委托小規(guī)模納稅人加工輔助材料，支付加工費(fèi)2000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。(4)銷售甲藥品20箱,取得不含稅收入200000元。(5)將甲藥品2箱發(fā)給職工，成本為8000元。(6)銷售免稅藥品20000元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該制藥廠8月份應(yīng)繳納的增值稅

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/28 18:09
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2600+2000*3%+5200*200000/220000=7387.27
2023 02/28 18:12
暖暖老師
2023 02/28 18:12
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 200000*13%+8000*1.1*13%=27144 應(yīng)交增值稅27144-7387.27=19756.73
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