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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，每年年末需要做往來款的重分類嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不用年末每個月的時候就需要做。
2023 02/28 17:04
84785015 
2023 02/28 17:06
現(xiàn)在公司的審計(jì)金額跟我做的資產(chǎn)負(fù)債表金額對不上，因?yàn)閷徲?jì)那邊做了往來款重分類，那我應(yīng)該怎么做呢
84785015
2023 02/28 17:06
怎么做重分類調(diào)整哇
郭老師 
2023 02/28 17:09
你自己重分類一下就可以的，這個不需要做賬務(wù)處理，比如在應(yīng)付賬款借方有余額的，你就把它放到預(yù)付賬款里面。
84785015
2023 02/28 17:12
不做賬務(wù)處理，那怎么調(diào)財(cái)務(wù)報表呀
郭老師
2023 02/28 17:13
調(diào)整期末余額就是了。
84785015
2023 02/28 17:17
那要反結(jié)賬到22年12月去做往來款調(diào)整分錄嗎
郭老師
2023 02/28 17:18
你好，賬務(wù)處理不用修改，你只需要重分類就行，如果你的軟件沒有重分類的話，你找你軟件售后給你修改一下。
84785015
2023 02/28 17:24
財(cái)務(wù)報表那里重分類嗎
84785015
2023 02/28 17:24
老師重分類是哪個往來對應(yīng)哪個往來呀
84785015
2023 02/28 17:27
老師，我沒有明白你說的重分類的意思
郭老師
2023 02/28 17:27
你好，應(yīng)付和預(yù)付對應(yīng)
應(yīng)收和預(yù)收
郭老師
2023 02/28 17:27
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款。
84785015
2023 02/28 17:29
你好，賬務(wù)處理不用修改，你只需要重分類就行，如果你的軟件沒有重分類的話，你找你軟件售后給你修改一下。
老師，這個我沒有明白，重分類為什么不用調(diào)整往來憑證哇，
郭老師
2023 02/28 17:30
是的，重分類不需要做賬務(wù)處理啊。
84785015
2023 02/28 17:30
那在哪里重分類呀
84785015
2023 02/28 17:31
不是做了賬務(wù)處理，財(cái)務(wù)報表才會顯示重分類的數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2023 02/28 17:31
不需要做賬務(wù)處理，你申報的時候自己調(diào)整這個理解吧。
郭老師
2023 02/28 17:32
申報期末余額的時候，自己在這里面做調(diào)整，人家有些軟件它自動的就可以重分類，你的沒有重分類，找你軟件售后給你看一下，修改一下軟件取數(shù)的公式。
84785015
2023 02/28 17:33
媽應(yīng)收賬款借方余額是0.3元，貸方余額是100萬，然后預(yù)收賬款貸方余額是50萬，那這個怎么做重分類呀
84785015
2023 02/28 17:33
老師的意思是只要調(diào)財(cái)務(wù)報表不需要調(diào)賬是嗎
郭老師
2023 02/28 17:34
你好，應(yīng)收賬款填寫0.3，預(yù)收賬款填寫150萬
是
84785015
2023 02/28 17:35
財(cái)務(wù)報表上面也是應(yīng)收0.3，預(yù)收150嗎
郭老師
2023 02/28 17:35
就是財(cái)務(wù)報表才這么做
那你問的是哪里?。恐胤诸惒痪褪窃谪?cái)務(wù)報表嗎？
84785015
2023 02/28 17:43
明白了，老師我看了我用的財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)報表是沒有自動重分類的，比如應(yīng)收賬款借方余額是0.3元，貸方余額是10元，那這個資產(chǎn)負(fù)債表就直接取數(shù)到預(yù)收賬款的時候就是10-0.3
郭老師
2023 02/28 17:45
不對的可以找你軟件售后，讓他給你調(diào)整一下。
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