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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師上年度末工程材料費(fèi)，因?yàn)椴牧习l(fā)票沒(méi)到，先預(yù)估的成本，現(xiàn)在材料發(fā)票到了我改如何做賬？之前年度末工程材料已結(jié)轉(zhuǎn)成本，成本也已結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)
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你好，當(dāng)時(shí)的完整分錄能寫(xiě)一下嗎？
2023 02/28 15:45
84784960 
2023 02/28 16:14
先看最后一個(gè)，再第一個(gè)，最后第二個(gè)
郭老師 
2023 02/28 16:17
這些分類都做錯(cuò)了，工程結(jié)算和工程成本，你做了損益類的科目
郭老師
2023 02/28 16:18
在利潤(rùn)表里面能自動(dòng)取數(shù)嗎？
84784960
2023 02/28 17:13
已經(jīng)跨年了，去年成本不夠預(yù)估的。該結(jié)轉(zhuǎn)的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2023 02/28 17:17
借應(yīng)付賬款。
貸工程施工材料費(fèi)
借，工程施工材料費(fèi)貸，應(yīng)付賬款
借工程施工材料費(fèi)
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸工程施工材料費(fèi)。
郭老師
2023 02/28 17:18
第一個(gè)沖暫估的材料，第二個(gè)做發(fā)票的，第三個(gè)沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本，第四個(gè)做發(fā)票的成本
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