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問題已解決
我還想在問一下郭老師:您的意思是公司轉錢到哪家單位負責人發(fā)工資和社保的公司(也要做工資麼)，不得企業(yè)所得稅稅前扣除麼。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的，是的，正常做費用匯算，請假條子。
2023 02/28 15:25
郭老師 
2023 02/28 15:25
正常做費用匯算、清繳、納稅調(diào)增。
84784947 
2023 02/28 15:27
我覺得好麻煩，但是還是解決不了往來的問題
84784947
2023 02/28 15:29
實際打款的公司不要做工資，交社保的單位就做工資的也發(fā)工資，但是需要另一家公司打款過來發(fā)。
郭老師
2023 02/28 15:30
你好，不麻煩的，借管理費用
貸預付賬款。這個賬務處理不麻煩，只不過是匯算清繳、納稅調(diào)增
要抵扣所得稅的話，你們兩個企業(yè)都給他申報個稅，那他個人負擔的那一部分社保做工資不就可以了，很好解決，
付款的時候不要支付給對方企業(yè)，直接支付給個人。
84784947
2023 02/28 15:49
你的意思是公司打款給公司負責人(個人)，而不是打給公司。那么打款的那家公司不需要做工資，交社保的那家單位做工資，并且由另一家公司給他個人發(fā)工資。
84784947
2023 02/28 15:50
實際支付工資的企業(yè)所計提的費用，不得企業(yè)所得稅稅前扣除，要調(diào)增。
84784947
2023 02/28 15:52
而交社保和做工資那家公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除。(應付職工薪酬)
郭老師
2023 02/28 15:53
你的意思是公司打款給公司負責人(個人)，而不是打給公司。
是
那么打款的那家公司不需要做工資，交社保的那家單位做工資，并且由另一家公司給他個人發(fā)工資
你好，第二個這個沒有看懂。
84784947
2023 02/28 15:59
A公司的一個業(yè)務員現(xiàn)在在另一家公司B做單位負責人(分公司)，但是和上面的A公司不是母子關系。業(yè)務員在B公司繳納社保和計提工資，但是實際發(fā)放工資的是A公司打款給B公司。
郭老師
2023 02/28 16:03
那你們這個總分公司企業(yè)所得稅合并到一塊兒嗎？你單位的分公司吧？
84784947
2023 02/28 16:21
是的，但是A公司與B公司不是母子關系。與B公司母公司也沒有關聯(lián)關系
郭老師
2023 02/28 16:24
托書可以嗎？三方蓋章簽字，你們單位支付給對方企業(yè)，對方給你代替你待會兒發(fā)工資。
84784947
2023 02/28 17:13
關鍵問題不是發(fā)工資，往來的問題。金額大了，沒有歸還，就會被認為是借款。
郭老師
2023 02/28 17:16
你好，不是企業(yè)的職工，沒有關系的。如果是有限公司企業(yè)的職工，或者是企業(yè)的法人，這個有影響。
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