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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
"老師，我申報(bào)4—6季度小規(guī)模增值稅，12欄里面填寫不含稅的銷售額（超過(guò)45萬(wàn)） 然后再減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動(dòng)生成本期免稅額，我提交的時(shí)候提示，二免稅項(xiàng)目部分合計(jì)欄5列自動(dòng)免稅額0必須等于主表本期免稅額，這個(gè)怎么處理？ 所以我要在減免表第五列填寫主表自動(dòng)生成的免稅額嗎？"
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是的，您要在減免表第五列填寫主表自動(dòng)生成的免稅額。因?yàn)闇p免性質(zhì)一欄中可以選擇多個(gè)減免性質(zhì)，因此減免明細(xì)表格中會(huì)出現(xiàn)四種不同減免性質(zhì)的總金額，而減免表第五列就是用來(lái)填寫這四種不同的減免性質(zhì)的減免金額總和，即主表里面自動(dòng)生成的本期免稅額。 例如：如果本期申報(bào)小規(guī)模增銷售額（不含稅）超過(guò)45萬(wàn)，那么您可以在12欄中填寫小規(guī)模增值稅的銷售額，而在減免明細(xì)表中，您可以填寫多種減免性質(zhì)，而這些減免性質(zhì)的應(yīng)減少金額都可以通過(guò)主表自動(dòng)生成，最后在減免表第五列把所有減免性質(zhì)的減免金額總和填寫到改欄中來(lái)完成申報(bào)。
2023 02/28 15:15
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