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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，新廠，原一些原料做試機(jī)使用，樣品出來(lái)也不開票也不銷售，只是樣品給客戶，如何寫分錄？
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同學(xué)
你好
借銷售費(fèi)用-樣品費(fèi)?貸庫(kù)存商品??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2023 02/28 13:32
84784983 
2023 02/28 13:37
老師那領(lǐng)用原材料的分錄怎么寫，我直接放在研發(fā)支出可以嗎？因?yàn)槲覀冞@個(gè)產(chǎn)品要工廠做很多試驗(yàn)后才能做出樣品。
星河老師 
2023 02/28 13:40
同學(xué)
這個(gè)可以作為研發(fā)支出，貸原材料
84784983
2023 02/28 13:45
老師您好因?yàn)槭切鹿S生產(chǎn)初期很多產(chǎn)品生產(chǎn)還是不成熟，老師那做研發(fā)支出，如何寫分錄呢？我還要單獨(dú)列一張表明細(xì)嗎？還用每月分?jǐn)倖?？老師能寫個(gè)詳細(xì)分錄嗎？
星河老師
2023 02/28 13:48
同學(xué)，?
你好 這個(gè)是這樣。
這個(gè)不需要要攤銷 因?yàn)闆](méi)有形成無(wú)形自產(chǎn)。
借 研發(fā)支出-費(fèi)用化
貸 原材料?
84784983
2023 02/28 13:51
老師那購(gòu)進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅，是不是也不能抵扣了，購(gòu)進(jìn)的是農(nóng)產(chǎn)品，老師您上邊的分錄就做一筆可以了嗎？
星河老師
2023 02/28 13:52
同學(xué)
你好 購(gòu)進(jìn)得農(nóng)產(chǎn)品是計(jì)算抵扣得還是 發(fā)票認(rèn)證抵扣得呢？
84784983
2023 02/28 16:39
開的是普票，稅額是免稅，我也不大明白是什么抵扣，如果我放在研發(fā)支出里這稅額可以抵扣嗎？
星河老師
2023 02/28 16:44
同學(xué)
你好 這個(gè)是計(jì)算抵扣的。
不列支在研發(fā)支出里面。
84784983
2023 03/01 10:31
老師您好比如農(nóng)戶發(fā)票金額是2900，那稅額是多少？
星河老師
2023 03/01 12:59
同學(xué)。
你好，這個(gè)計(jì)算抵扣的稅率是百分之九。
也就是2900乘以百分之九得到稅額。
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