問(wèn)題已解決

老師，公賬上有一筆客戶打進(jìn)來(lái)的款，這個(gè)應(yīng)收款是過(guò)賬的，應(yīng)該怎么做賬

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/28 13:03
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，多大金額了？要開(kāi)票嗎？
2023 02/28 13:04
84784988
2023 02/28 13:09
5千多塊，我們是小規(guī)模，開(kāi)的普票
劉艷紅老師
2023 02/28 13:11
客戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)， 轉(zhuǎn)給法人 借：其他應(yīng)付款、 貸：銀行存款
84784988
2023 02/28 13:29
客戶是付給法人賬戶，法人再把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到公賬，最后又從公賬轉(zhuǎn)回法人賬戶了，這樣怎么做賬
劉艷紅老師
2023 02/28 13:36
借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 借：銀行存款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84784988
2023 02/28 13:45
最后轉(zhuǎn)回給法人賬戶，借方其他應(yīng)付款，那計(jì)提這筆款的時(shí)候怎么計(jì)提
劉艷紅老師
2023 02/28 13:48
后面有費(fèi)用，成本票沖掉就可以了
84784988
2023 02/28 14:07
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 02/28 14:08
不客氣，很高興幫你解答
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