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問(wèn)題已解決
老師我們是國(guó)企，因?yàn)榧瘓F(tuán)其他一公司沒(méi)有編制就把一部分人員放在我們公司名下發(fā)工資社保，如何賬務(wù)處理好一些
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你好，做你單位的成本費(fèi)用，
和你單位正常職工是一樣的
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2023 02/28 08:37
84784954 
2023 03/01 07:10
這個(gè)費(fèi)用要找集團(tuán)要回來(lái)的，那要回來(lái)的時(shí)候直接反沖就可以了嗎？
郭老師 
2023 03/01 07:23
給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的嗎
你申報(bào)個(gè)稅的嗎
84784954
2023 03/01 08:19
我們也負(fù)責(zé)申報(bào)個(gè)人所得稅
84784954
2023 03/01 08:20
開(kāi)什么發(fā)票呢？勞務(wù)嗎？實(shí)際是代發(fā)，一年大約有一百多萬(wàn)
郭老師
2023 03/01 08:20
不管是什么發(fā)票，技術(shù)類(lèi)的，咨詢類(lèi)的都可以的，如果不開(kāi)發(fā)票的話，收到錢(qián)你們單位做營(yíng)業(yè)外收入。
84784954
2023 03/01 08:21
很棘手不知道如何處理為好
郭老師
2023 03/01 08:24
主要是對(duì)方承擔(dān)這一部分費(fèi)用，他沒(méi)有發(fā)票，抵扣不了所得稅的。
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