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老師好，2022年12月的應交稅費-應交增值稅（銷項）的貸方本來應沒有余額。但是我不知道為什么現(xiàn)在看貸方有0.1的余額。這樣我應該怎么在1月份調(diào)整
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你好，你的銷項稅額是有余額，對嗎？
2023 02/28 07:59
84784982 
2023 02/28 08:06
借方有0.1的余額
84784982
2023 02/28 08:06
這個是科目余額表里，黃色的這筆
東老師 
2023 02/28 08:08
那你看看你的未交增值稅的金額是不是正確的？
84784982
2023 02/28 08:09
我報稅的金額是正確的 應該就是當時報稅差了一分錢 賬沒結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
2023 02/28 08:10
那你在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候再補提一下
84784982
2023 02/28 08:11
應該怎么做分錄 這種情況涉不涉及以前年度損益調(diào)整
東老師
2023 02/28 08:12
這個不會涉及到以前年度損益調(diào)整的。
84784982
2023 02/28 08:13
那就是 借：營業(yè)外收入 0.1 貸 ：應交稅費-銷項 0.1 對不
東老師
2023 02/28 08:14
可以的，你這么做也行
84784982
2023 02/28 08:15
好的 謝謝老師
東老師
2023 02/28 08:15
不客氣，幫忙給個五星好評
84784982
2023 02/28 08:16
老師 如果這種跨年的調(diào)整 什么情況下調(diào)整分錄會設(shè)計利潤分配-未分配利潤 還有怎么好評
東老師
2023 02/28 08:17
這個金額這么小，直接調(diào)整就行
東老師
2023 02/28 08:17
在結(jié)束并評價錄就可以五星好評
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