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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，之前1-9月是定期定額的，10月轉(zhuǎn)查賬征收了，那么在申報(bào)年度生產(chǎn)經(jīng)營所得 營業(yè)收入 這一欄 是填寫1-12月的收入總額 還是只要填寫 轉(zhuǎn)查賬征收10-12月的收入就可以了
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您好，營業(yè)收入 這一欄 是填寫1-12月的收入總額
2023 02/28 06:12
84785013 
2023 02/28 06:15
老師，是不是 申報(bào)第四季度 生產(chǎn)經(jīng)營所得 也是填寫1-12月的收入總額 要包括之前定期定額開票收入的？
東老師 
2023 02/28 06:15
對，沒錯(cuò)就是你說的這樣
84785013
2023 02/28 06:18
老師，比如全年收入開票350萬，定期定額交的個(gè)稅是1萬，那么還需要補(bǔ)多少發(fā)票 才不用交稅的，給個(gè)計(jì)算公式 看下
東老師
2023 02/28 06:19
查賬征收得看你們是不是普通的經(jīng)營所得個(gè)稅稅率來計(jì)算的了
84785013
2023 02/28 06:21
就拿40%這個(gè)稅率 然后成本都是0
東老師
2023 02/28 06:22
沒看到有40%這個(gè)稅率呢
84785013
2023 02/28 06:24
那就35% 開票收入350萬 成本0 定期定額時(shí)候交過個(gè)稅1萬，還需要補(bǔ)多少發(fā)票 才不用交稅 給個(gè)計(jì)算公式
東老師
2023 02/28 06:25
（3500000-600000-X）*35%-65500=10000
這個(gè)就是計(jì)算公司x代表成本
84785013
2023 02/28 06:30
老師，這個(gè)預(yù)繳的1萬個(gè)稅 外申報(bào)年報(bào)的時(shí)候 系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己跳出來的
東老師
2023 02/28 06:32
一般來說應(yīng)該是會(huì)出來的，畢竟是你已經(jīng)繳納的
84785013
2023 02/28 06:36
老師，最終計(jì)算結(jié)果就是 10000/5%+60000—3500000
東老師
2023 02/28 06:51
對的，沒錯(cuò)能計(jì)算出來就行
84785013
2023 02/28 07:49
好的 謝謝老師
東老師
2023 02/28 07:50
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
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