問題已解決

老師，去年12月重復(fù)入了管理費(fèi)用，也就是多計(jì)提了一筆，今年要怎么做分錄？我直接紅沖了感覺不對。

84785021| 提問時間：2023 02/27 13:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整
2023 02/27 13:46
84785021
2023 02/27 13:50
不用計(jì)提所得稅嗎
東老師
2023 02/27 13:51
所得稅也是需要計(jì)提的，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785021
2023 02/27 13:52
那所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算呢
東老師
2023 02/27 13:53
就是你多記賬的費(fèi)用*企業(yè)所得稅稅率
84785021
2023 02/27 13:59
企業(yè)所得稅是6049.32*25%嗎
東老師
2023 02/27 13:59
按照管理費(fèi)用的數(shù)字算
84785021
2023 02/27 14:09
這個報企業(yè)所得稅的時候要怎么申報呢
東老師
2023 02/27 14:09
抱歉，這種情況沒具體申報過
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