00:10:00
問題已解決
您好！請問勞務派遣行業(yè)公司每月必須計提哪些？尤其稅金需要每月計提還是每年末12月匯總計提
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是一般納稅人的嗎？如果是的話，你如果需要交稅的話，每個月都需要結轉增值稅，計提附加稅
企業(yè)所得稅按季度來計提
2023 02/27 11:54
郭老師 
2023 02/27 11:54
工資按月計提，固定資產需要按月攤銷折舊。
84784961 
2023 02/27 12:24
是一般納稅人，怎么結轉？計提金額怎么算
郭老師
2023 02/27 12:27
你好，你是差額還是一般的？
郭老師
2023 02/27 12:27
平時開發(fā)票是開5%的還是6%？
84784961
2023 02/27 14:50
一般納稅人，差額征稅，稅率有5 和星號
郭老師
2023 02/27 14:51
你好，那你增值稅不用結轉的應交稅費簡易計稅貸方減去進借方
借應交稅費簡易計稅
貸，銀行存款直接做這個
借稅金及附加貸，應交稅費城建稅，地方教育，教育附加
84784961
2023 02/27 14:59
看分錄增值稅不用計提嗎？只看計提城建和附加
那借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅金-應交增值稅-已交稅金
應交稅金-未交增值稅
這個是怎么回事？看去年的12月的賬的出現(xiàn)的
郭老師
2023 02/27 14:59
好，這個是一般計稅才做的。
郭老師
2023 02/27 15:00
借銀行
貸主營業(yè)務收入
應交稅費簡易計稅，
借主營業(yè)務成本
應交稅費簡易計稅，
貸應付職工薪酬，然后你繳納增值稅的時候，
借應交稅費簡易計稅貸銀行存款。
閱讀 9
描述你的問題，直接向老師提問
282
意見反饋
