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問(wèn)題已解決
這個(gè)增值稅該怎么做賬
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你好，你們是一般納稅人嗎？
2023 02/27 10:16
84784956 
2023 02/27 10:19
是的老師
東老師 
2023 02/27 10:20
增值稅計(jì)提
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
借：稅金及附加
貸：?應(yīng)交稅金-城建稅
應(yīng)交稅金-教育附加
應(yīng)交稅金-地方教育附加
繳納時(shí)：
借： 應(yīng)交稅金-城建稅
應(yīng)交稅金-教育附加
應(yīng)交稅金-地方教育附加
貸：銀行存款
84784956
2023 02/27 11:17
增值稅不是不用計(jì)提嗎？他是價(jià)外稅啊。
東老師
2023 02/27 11:18
增值稅肯定是需要計(jì)提的呀。
84784956
2023 02/27 11:32
增值稅不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)嗎
東老師
2023 02/27 11:32
這個(gè)不是結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)只是計(jì)提這么算的。
84784956
2023 02/27 11:44
那增值稅拿到單據(jù)從頭到尾該怎么處理？
東老師
2023 02/27 11:44
就是我上面給你發(fā)的會(huì)計(jì)分錄
84784956
2023 02/27 11:44
那為什么增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)啊
84784956
2023 02/27 11:50
這個(gè)是我們當(dāng)時(shí)同事不小心把這個(gè)稅給認(rèn)證了，我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我覺(jué)得認(rèn)證不做帳，轉(zhuǎn)出也不做帳，就不影響啊
84784956
2023 02/27 11:52
我截圖了
東老師
2023 02/27 12:00
我增值稅就是這么計(jì)提的，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)也都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
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