問(wèn)題已解決

2020－2023年接收的電子承兌都沒(méi)有做賬，可以直接補(bǔ)做在這個(gè)月嗎？實(shí)接收電承超過(guò)開(kāi)過(guò)發(fā)票的金額，這個(gè)需要怎么處理？分錄怎么補(bǔ)？請(qǐng)教老師

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/26 16:01
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以補(bǔ)充做賬的
2023 02/26 16:02
小林老師
2023 02/26 16:03
您好，借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款
84785045
2023 02/26 16:04
是要每一筆一筆的補(bǔ)記，還是可以合并個(gè)總數(shù)補(bǔ)記嗎？
84785045
2023 02/26 16:06
假如多次合計(jì)收到了200萬(wàn)，直接應(yīng)收票據(jù)，貸應(yīng)收賬款，這樣可以嗎？還是要分開(kāi)接收一次補(bǔ)一次？
小林老師
2023 02/26 16:07
您好，最好單獨(dú)做賬記錄，不合并
84785045
2023 02/26 16:07
那超過(guò)的那些沒(méi)有發(fā)票的怎么處理？
84785045
2023 02/26 16:08
總共收到400萬(wàn)，200萬(wàn)是無(wú)票的
小林老師
2023 02/26 16:17
您好，沒(méi)發(fā)票原因是？
小林老師
2023 02/26 16:17
您好。確認(rèn)收入沒(méi)開(kāi)票？
84785045
2023 02/26 16:24
沒(méi)有票是內(nèi)賬，然后客戶對(duì)公給了電子承兌，沒(méi)要發(fā)票
84785045
2023 02/26 16:26
沒(méi)有票，也沒(méi)確認(rèn)收入，但對(duì)公賬戶上多進(jìn)了200萬(wàn)電子承兌
84785045
2023 02/26 16:26
這種情況怎么處理？分錄怎么做？
小林老師
2023 02/26 16:56
您好，那您正常確認(rèn)收入，不考慮發(fā)票
84785045
2023 02/26 17:04
確認(rèn)收入不是要交稅嗎？不行啊
84785045
2023 02/26 17:07
就是請(qǐng)問(wèn)要怎么處理？進(jìn)了公賬
小林老師
2023 02/26 18:47
您好，那您就得繳納，不納稅您如何清賬
84785045
2023 02/26 20:16
做預(yù)收呢？
小林老師
2023 02/26 20:44
您好，滿足收入確認(rèn)和納稅義務(wù)。確認(rèn)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
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