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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我在填統(tǒng)計(jì)報(bào)，第五這個(gè)政策落實(shí)情況三個(gè)要填，1.申報(bào)加計(jì)扣除減免稅研究開發(fā)支出，2.加計(jì)扣除減免，3.高新企業(yè)技術(shù)減免，在哪個(gè)表取數(shù)
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你好！需要看你們企業(yè)所得稅申報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)填寫
2023 02/26 14:54
84785002 
2023 02/26 20:35
老師好，我在填統(tǒng)計(jì)報(bào)，第五這個(gè)政策落實(shí)情況，1.申報(bào)加計(jì)扣除減免稅研究開發(fā)支出，指的是哪個(gè)金額
耿老師 
2023 02/26 21:51
你好！你們企業(yè)有研發(fā)支出嗎？企業(yè)所得稅享受了研發(fā)支出加計(jì)扣除嗎？
84785002
2023 02/26 22:04
有的，這個(gè)數(shù)是按所得稅年度納稅申報(bào)表0701這個(gè)取數(shù)嗎，也就是年度研發(fā)支出800萬，加計(jì)扣除100%扣除為800萬，所以800萬填到申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出對(duì)嗎？老師對(duì)嗎
耿老師
2023 02/26 23:04
你好！是的，是這樣處理的
84785002
2023 02/26 23:09
老師，下面有個(gè):加計(jì)扣除減免稅金額怎么算呢？比如年度研發(fā)費(fèi)用是800萬，怎么算呢？我們是高新小微型制造業(yè)
耿老師
2023 02/27 06:24
你好！按你們的所得稅稅率乘以800萬計(jì)算就可以
84785002
2023 02/27 08:19
老師沒明白，你說的稅率是哪個(gè)，加計(jì)扣除的稅率75%還是哪個(gè)？
耿老師
2023 02/27 08:25
你好！不是，是你們的企業(yè)增值稅稅率
84785002
2023 02/27 08:33
老師，增值稅率13%，研發(fā)費(fèi)用800乘以13%等于加計(jì)扣除減免稅金額嗎？
耿老師
2023 02/27 08:50
你好！不好意思是企業(yè)所得稅稅率
84785002
2023 02/27 08:56
老師，增值稅率13%，研發(fā)費(fèi)用800乘以所得稅稅率15%等于加計(jì)扣除減免稅金額嗎？
耿老師
2023 02/27 09:07
你好！你們100%加計(jì)扣除，也就是800乘以你們企業(yè)所得稅稅率，你們是15%還是25%
84785002
2023 02/27 09:12
老師，加計(jì)扣除減免稅金額這個(gè)明白了。我現(xiàn)在報(bào)統(tǒng)計(jì)年報(bào)，還有高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額怎么算呢？
耿老師
2023 02/27 09:57
高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額是你們實(shí)際抵扣少繳納的企業(yè)所得稅金額
84785002
2023 02/27 10:40
老師好，我現(xiàn)在報(bào)統(tǒng)計(jì)年報(bào)，怎么算呢
耿老師
2023 02/27 10:43
你好！你們企業(yè)所得稅申報(bào)表應(yīng)該有
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