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怎么知道需不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊
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你好，如果是一般納稅人，有銷項稅額或者進(jìn)項稅額發(fā)生，就需要按月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?
2023 02/25 17:24
84784956 
2023 02/25 17:37
您指的進(jìn)項稅額是包括進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
84784956
2023 02/25 17:37
或者比如情況如這個表需不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84784956
2023 02/25 17:38
這個進(jìn)項稅額，包不包括進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師 
2023 02/25 17:56
你好，有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，也需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理
84784956
2023 02/25 18:45
認(rèn)證時，也不做，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出，也不做賬。不影響啊
84784956
2023 02/25 18:46
都不用報銷，不用賬務(wù)處理，只需要填表就行了
84784956
2023 02/25 18:46
我是這樣子理解的
鄒老師
2023 02/25 21:25
你好，認(rèn)證了就需要做賬，轉(zhuǎn)出了再做相應(yīng)的賬務(wù)處理才是的。
84784956
2023 02/26 14:22
那具體的借貸分錄是什么
鄒老師
2023 02/26 15:18
你好
認(rèn)證的時候
借：庫存商品等科目??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
轉(zhuǎn)出的時候
借：庫存商品等科目，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
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