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企業(yè)2018年度的利潤總額為2000萬元,其中包括國庫券利息收入30萬元,發(fā)生稅收滯納金支出10萬元。假定稅法規(guī)定的計稅工資是100萬元,企業(yè)實際支付的工資是150萬元。此外遞延所得稅資產(chǎn)的年初余額是50萬元,年末余額是45萬元,遞延所得稅負債的年初余額是35萬元,年末余額是40萬元。企業(yè)所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)2018年所得稅費用為( )萬元。
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您好，是需要結(jié)果是吧
2023 02/25 14:50
84784995 
2023 02/25 14:52
老師，需要計算過程
小鎖老師 
2023 02/25 14:56
您好，本期所得稅(2000-30+10+50)*25%=507.5? 遞延是 (40-35)-(45-50)=10。這倆合計
84784995
2023 02/25 14:59
好的，謝謝老師
84784995
2023 02/25 15:01
老師，如果實際發(fā)的工資比計稅的低，那就不用管這部分對嗎
小鎖老師
2023 02/25 15:02
嗯對是和這個意思的
84784995
2023 02/25 15:09
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 02/25 15:09
沒事的哈，祝您開心呢
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