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老師為何這個自己管理不善導(dǎo)致的原材料損失，為何稅法認(rèn)為損失是113下，不是100料，為何稅13也認(rèn)可？
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你好，自己管理不善導(dǎo)致的原材料損失，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。
按含稅金額計入損失，這個是可以稅前扣除的啊?
2023 02/25 10:39
84785028 
2023 02/25 12:25
他不是自己管理不善嗎？我理解的是自然災(zāi)害的話就是允許扣除。意思管理不善也可以扣除，匯算不用調(diào)增了？
鄒老師 
2023 02/25 12:27
你好
這里是針對所得稅：管理不善的損失，也是可以扣除的
而針對增值稅：管理不善是需要做 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，自然災(zāi)害是不需要轉(zhuǎn)出的
請不要搞混了
84785028
2023 02/25 12:29
好的，一個增值稅角度，一個企業(yè)所得稅角度了。謝謝老師。
鄒老師
2023 02/25 12:29
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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