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2020年的不合規(guī)費用在2022年調(diào)出來了，那可以把分錄直接調(diào)增在2022年，申報企業(yè)所得稅的時候，直接把費用調(diào)整在2022年，就不修改2020年的報表不
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你好，匯算清繳的時候沒有調(diào)整嗎？
2023 02/24 21:22
84784964 
2023 02/24 21:24
2022年才發(fā)現(xiàn)2020年那一筆不合規(guī)，才轉(zhuǎn)出的
耿老師 
2023 02/24 21:25
你好，通過以前年度損益調(diào)整科目進行調(diào)整
84784964
2023 02/24 22:00
具體怎么寫呢，比如2020年收到538.7w費用發(fā)票，其中進項稅額304924.67元，這個既要做增值稅轉(zhuǎn)出，也需要做所得稅調(diào)增，會計分錄怎么寫呢
耿老師
2023 02/24 22:52
你好！借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出，然后借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
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