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老師：你好，我下個(gè)月實(shí)發(fā)工資為17447.08元，應(yīng)發(fā)是19000，社保個(gè)人承擔(dān)部分1552.92元，公司擔(dān)部分3166.52元，我這個(gè)月社保計(jì)提、社保代繳、員工工資計(jì)提會(huì)計(jì)分錄怎么寫？麻煩金額也寫一下

84784996| 提問時(shí)間：2023 02/24 16:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 1、計(jì)提工資： 借：管理/銷售費(fèi)用等19000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資19000 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）3166.52 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 3、次月發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資19000 貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）1552.92 庫存現(xiàn)金／銀行存款17447.08 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1552.92 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 ?
2023 02/24 17:03
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