問題已解決
您好老師,一般納稅人戶年底匯算清繳,里面有個資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整,我賬上有固定資產(chǎn),也有折舊,我不會調(diào)整也不想調(diào)整,我需要勾選這樣表嗎?表號是A105080,我如果不勾選,別的表報完了會有個提醒說這個沒有申報,當然了不申報這個表也可以提交,我勾選了0申報行不行?會不會有預警,我報了好幾家都沒有固定資產(chǎn),這家有,不會報了,求解謝謝老師
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速問速答固定資產(chǎn)不管調(diào)增不調(diào)增,都需要填寫105080這個表格。有風險的,因為你資產(chǎn)負債表有固定資產(chǎn)。
2023 02/24 16:58
84784976
2023 02/24 17:01
1我需要勾選這個表,因為資產(chǎn)負債表里面有折舊
2我需要填列金額和資產(chǎn)負債表一模一樣,就假設(shè)按照稅法上的折舊來的,就不用調(diào)整了是不是?
3我笨,不會調(diào)整也不想調(diào)整,求解如何填列
謝謝老師
郭老師
2023 02/24 17:01
第一個正確的,第二個是正確的。第三個那就不填寫有風險。
84784976
2023 02/24 18:28
您好老師,第三不填寫是什么意思?0申報嗎?還是說直接不勾選此表,求解謝謝老師
郭老師
2023 02/24 18:35
你好,打開零保存的意思。
84784976
2023 02/24 19:23
您好老師,
1勾選這樣表
2申報的時候是0申報是不是?
3如果是0申報會不會和我資產(chǎn)負債表里面折舊對比起來,還是說直接就不要勾選此表
求解謝謝老師
郭老師
2023 02/24 19:26
1是
2
是
3我們這邊如果不勾選的話,保存不了的,你可以試一下的
84784976
2023 02/24 22:03
我是山東的,這邊不勾選也可以申報,但是就是有一個提醒,忽略以后可以申報。
郭老師
2023 02/24 22:07
那你就申報
不勾選的
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