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交了稅控盤服務(wù)費(fèi)的280做會計分錄怎么做呢
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借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)，貸銀行存款
需要抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
2023 02/24 16:18
84784997 
2023 02/24 16:19
抵稅時原始憑證附什么？可不可以直接做借應(yīng)交稅費(fèi)貸現(xiàn)金
郭老師 
2023 02/24 16:20
沒有原始憑證的，當(dāng)月抵扣的可以。
84784997
2023 02/24 16:21
哦哦，那我2月交的2月抵稅直接做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅，貸現(xiàn)金可以哦
郭老師
2023 02/24 16:23
可以的，可以這么做的。
84784997
2023 02/24 16:27
老師做到應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項稅可以嗎，還是要和進(jìn)項稅分開
郭老師
2023 02/24 16:28
好，你這樣做的話，你的增值稅申報的和你賬上的不一致，因為你申報的時候他不在進(jìn)項稅額里面。
84784997
2023 02/24 16:43
那要做應(yīng)交增值稅減免稅？
郭老師
2023 02/24 16:44
對的，是的，是這么做的。
84784997
2023 02/24 16:45
報表填在哪一欄呢？
郭老師
2023 02/24 16:45
主表應(yīng)納稅減征額，
還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額附表四的本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
84784997
2023 02/24 16:47
老師，那賬本上一直有一個280的余額？就那么放著？
郭老師
2023 02/24 16:51
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
84784997
2023 02/24 16:52
需要怎么操作呢？
郭老師
2023 02/24 16:55
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款。
84784997
2023 02/24 16:56
那不是還有一項是有余額？
郭老師
2023 02/24 16:57
你好，那你平時不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2023 02/24 16:57
在自己做其他的你還有余額嗎？你看一下。
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