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小規(guī)模季度申報增值稅，這個季度超過9萬。剛好在8月稅控盤服務費820，這個季度就抵扣增值稅。你是每個月做賬的時候計提附加稅還是9月份的時候一起計提附加稅？9月份做賬的時候計提附加稅是抵扣以后的增值稅做會計分錄還是沒抵扣之前的增值稅計提附加稅做會計分錄？

84784964| 提問時間：2017 10/21 14:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
您好！每個月都計提就可以了。 按抵扣后的計提。
2017 10/21 14:34
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