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問(wèn)題已解決
出口退稅發(fā)票，已經(jīng)勾選認(rèn)證之后，需要開(kāi)具紅字信息表時(shí)，是否選擇未抵扣？我申報(bào)報(bào)表時(shí)候需要怎么填報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你看下你選擇了未抵扣它可以的吧
2023 02/24 15:48
郭老師 
2023 02/24 15:48
我們這邊是不可以的，這個(gè)需要退稅，勾選申請(qǐng)退回，退回去之后把這個(gè)發(fā)票退給對(duì)方，讓自己方自己開(kāi)紅色信息表，然后再紅沖重新開(kāi)給你。
84785018 
2023 02/24 15:58
哪里有勾選申請(qǐng)退回？讓他們自己開(kāi)紅字信息表嗎？
郭老師
2023 02/24 16:07
首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅”
第二步選擇“出口退（免）稅申報(bào)”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)”
選擇“新建”填寫(xiě)“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)采集表”將我們錯(cuò)誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實(shí)填上
最后選擇“數(shù)據(jù)申報(bào)”-“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示，將進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)上傳到稅務(wù)局審批。審批通過(guò)后我們便可以重新對(duì)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了
是
84785018
2023 02/24 16:19
但是有一張發(fā)票我還沒(méi)有申報(bào)退稅，也是可以的嗎？
郭老師
2023 02/24 16:20
哦，開(kāi)錯(cuò)了嗎？只要開(kāi)錯(cuò)了都可以的。
84785018
2023 02/24 16:24
之后在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上，我還需要做些什么？
郭老師
2023 02/24 16:26
哦，不需要操作什么的。
84785018
2023 02/24 16:29
那紅字信息表是我出還是銷(xiāo)售方出？選擇未抵扣就可以了嗎？到時(shí)候我申報(bào)如圖老師說(shuō)的就可以了嗎
84785018
2023 02/24 16:30
這樣說(shuō)的
郭老師
2023 02/24 16:30
可以的，可以這么做的。
84785018
2023 02/24 16:34
老師，我總結(jié)一下：
首先在電子稅務(wù)局進(jìn)行進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)，審核通過(guò)后。
第二步用稅控盤(pán)申請(qǐng)紅字信息表，選擇未抵扣。
第三步把發(fā)票抵扣聯(lián)給銷(xiāo)售方。然后收到銷(xiāo)售方的負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票，再進(jìn)行入帳和申報(bào)退稅？
郭老師
2023 02/24 16:38
你好，你申請(qǐng)了信息表，這個(gè)發(fā)票不用退給對(duì)方的，自己留著就行。如果你不申請(qǐng)，讓銷(xiāo)售方自己申請(qǐng)的情況下，這個(gè)發(fā)票可以退回。
84785018
2023 02/24 16:40
好的，老師再問(wèn)您一句，我紅字信息表申請(qǐng)的時(shí)候是未抵扣吧，我們這邊死了需要憑證回退的
郭老師
2023 02/24 16:42
對(duì)的，是的，是未抵扣。
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