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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們有一筆出口貨物已經(jīng)報(bào)關(guān) 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開出的規(guī)格型號(hào)與報(bào)關(guān)單不一致，供應(yīng)商又死活不同意發(fā)票重開 這樣的話怎么辦呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這樣的業(yè)務(wù)，可能導(dǎo)致無法辦理出口退稅的。
2023 02/24 10:02
84784958 
2023 02/24 10:06
那我們就不退稅了 然后銷項(xiàng)發(fā)票還是開成免稅的 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)成內(nèi)銷的可以嗎
江老師 
2023 02/24 10:09
一、可以辦成視同內(nèi)銷處理，不享受出口退稅政策。銷售計(jì)算銷項(xiàng)稅，可以抵扣采購時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅，或者是銷售免稅，不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅（認(rèn)證后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，最終沒有抵扣此筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅。）
84784958
2023 02/24 10:19
噢噢 好的 謝謝老師
84784958
2023 02/24 10:38
或者是銷售免稅，不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅----------老師 選擇這種的話 還需要去稅務(wù)大廳申請嗎？還是可以直接把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票選為“抵扣勾選”在增值稅申報(bào)表填寫“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”呢
江老師
2023 02/24 11:02
不用申請，直接處理。
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