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問(wèn)題已解決
當(dāng)月購(gòu)入固定資產(chǎn)，當(dāng)月折舊了，怎么調(diào)賬跨年了
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你好； 那你就多做了一個(gè)月折舊 ； 你沖掉折舊； 比如； 借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整? ??
2023 02/24 09:01
84785001 
2023 02/24 09:02
那完整調(diào)賬怎么做分錄
meizi老師 
2023 02/24 09:03
?借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整? ? ? 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84785001
2023 02/24 09:03
要把之前紅沖掉是吧
84785001
2023 02/24 09:04
但是那個(gè)折舊表多折舊了一個(gè)月，我這個(gè)月怎么改呢
meizi老師
2023 02/24 09:05
1.? 是的； 先紅沖了 ；在結(jié)轉(zhuǎn)? ；2. 你把折舊表修改下 ； 在附在憑證后面即可? ?
84785001
2023 02/24 09:06
好幾年了，怎么改
meizi老師
2023 02/24 09:07
你好； 自己修改好正確的折舊表 ；把之前的 憑證后面的? ?折舊表?yè)Q了 ； 或者是直接附在之后月份的正確的折舊憑證后面去；? ?
84785001
2023 02/24 09:08
那匯算清繳要調(diào)增或者調(diào)減嗎
meizi老師
2023 02/24 09:08
你好；這個(gè)是沖掉；? 會(huì)調(diào)增 處理的??
84785001
2023 02/24 09:09
那填在年企業(yè)所得稅哪個(gè)地方
meizi老師
2023 02/24 09:10
你好；納稅調(diào)整表- 扣除類(lèi)項(xiàng)目- 其他去? ?
84785001
2023 02/24 09:11
老師好多年了，我能不能不調(diào)增了，下個(gè)做正確的就行了
meizi老師
2023 02/24 09:11
你好；? ?你這個(gè)多做了； 會(huì)影響當(dāng)時(shí)的報(bào)表數(shù)據(jù)的； 所以要調(diào)整下哈? ?
84785001
2023 02/24 09:59
就折舊，200多，能不能不改啊，很多年了，都要折舊完了
meizi老師
2023 02/24 10:01
你好； 需要改哈； 錯(cuò)誤? 要改的??
84785001
2023 02/24 12:43
那老師補(bǔ)折舊呢怎么調(diào)整
meizi老師
2023 02/24 12:46
你好；? 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊；? ?補(bǔ)折舊分錄。 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益? ?
84785001
2023 02/24 12:47
我之前沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整，今年紅沖更正了，那是匯算清繳調(diào)增還是調(diào)減
meizi老師
2023 02/24 12:48
你好 ；? ? ?這個(gè) 是好久年度的 折舊額要補(bǔ)? ；? ??
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