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其他應(yīng)付款-單位往來400，調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金，分錄應(yīng)該如何做？
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你好，其他應(yīng)付款-單位往來400，調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金
是從其他應(yīng)付款-單位往來的貸方，調(diào)整到?其他應(yīng)付款-年金? 的貸方，是這個意思吧?
2023 02/23 20:09
84784980 
2023 02/23 21:15
是的。應(yīng)該怎么寫分錄
鄒老師 
2023 02/23 21:17
你好
借：其他應(yīng)付款-單位往來
貸：?其他應(yīng)付款-年金?
84784980
2023 02/23 21:23
不用負(fù)數(shù)是吧？啥情況用負(fù)數(shù)，啥情況用借貸調(diào)賬？
鄒老師
2023 02/23 21:24
你好
借：其他應(yīng)付款-單位往來
貸：?其他應(yīng)付款-年金?
都是正數(shù)
用負(fù)數(shù)，通常是對之前的分錄沖銷。
借貸調(diào)賬，通常是之前入賬科目或者金額錯誤?
84784980
2023 02/23 21:34
謝謝老師
鄒老師
2023 02/23 21:35
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784980
2023 02/24 08:24
收到退休人員補交年金個人扣繳部分的錢。當(dāng)時入賬分錄：
借：銀存
貸：其他應(yīng)付款-單位往來
當(dāng)月和發(fā)放工資時一起做扣繳分錄：
借：其他應(yīng)付款-年金（在職人員直接扣繳）
借：其他應(yīng)付款-單位往來(當(dāng)時收到退休人員補交的)
貸：銀存
現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-單位往來400，調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金，應(yīng)該如何調(diào)整？
鄒老師
2023 02/24 08:24
你好，想把其他應(yīng)付款-單位往來400，調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金
是對 第一筆，還是第二筆分錄的調(diào)整呢？
84784980
2023 02/24 08:28
是否需要一致調(diào)整？
鄒老師
2023 02/24 08:28
你好，想把其他應(yīng)付款-單位往來400，調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金
是對 第一筆，還是第二筆分錄的調(diào)整呢？
麻煩給個正面回復(fù)
84784980
2023 02/24 08:47
都得沖吧？要不會不會不平？
鄒老師
2023 02/24 08:48
你好，想把其他應(yīng)付款-單位往來400，調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金
是對 第一筆，還是第二筆分錄的調(diào)整呢？
麻煩給個正面回復(fù)
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