問(wèn)題已解決
老師,我新公司剛成立初期,我在做一月份賬時(shí),他直接在1月里發(fā)了12月工資,12月沒(méi)有計(jì)提過(guò)工資,那么我該怎么走賬呢?
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速問(wèn)速答你好;? ? ?補(bǔ)計(jì)提即可; 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬- 工資? ?
2023 02/23 16:49
84784994
2023 02/23 17:05
這樣挺麻煩的,我能不能直接走管費(fèi)用,貸,銀行存款
meizi老師
2023 02/23 17:09
你好;? ? 不能哈 ;你跨年了??
84784994
2023 02/23 17:54
以前年度損益調(diào)整在哪里反映?
meizi老師
2023 02/23 17:56
你好;損益科目下面去加? ;?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬- 工資??
84784994
2023 02/23 17:57
那么社保公積金呢,不是也得在12月計(jì)提?
meizi老師
2023 02/23 17:59
你好; 是的;當(dāng)月當(dāng)月計(jì)提的??
84784994
2023 02/23 18:00
那么以前年度損益調(diào)整是會(huì)造成利潤(rùn)的減少嗎?它出現(xiàn)在利潤(rùn)表里還是哪里?
meizi老師
2023 02/23 18:00
你好; 會(huì)造成你報(bào)表勾稽關(guān)系有這個(gè)差異金額? ?
84784994
2023 02/23 18:02
因?yàn)槲沂鞘止ぷ鲑~,那么我這個(gè)科目,我應(yīng)該填報(bào)表哪里呢?
meizi老師
2023 02/23 18:04
你好; 動(dòng)你的科目 ;? 應(yīng)付職工薪酬? ?貸方? ;? ?以及未分配利潤(rùn)欄次的 ;? 負(fù)債表里面 ;? ??
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